财务内部审计个人摘要论文

2022-02-10 21:11:30 1

自XX年以来，我已经超过了六年了。从管理办公室的财务助理到公司总部，总部会计，无论是在做还是人，我从“金网络”中学到了这么多热烈的家庭学到了很多......“我已经绑了对人民，“我已经完成了。期待未来，我充满信心和希望本公司的发展和未来的工作。为了开发更好的工作目标，我取得了更好的工作结果，我总结了我所采取的情况：

时期：

对于公司而言，能力通常是超越，物业管理公司的人才需求也是如此。多方面的物业管理公司，包括：组织指挥能力，决策能力，创新能力，社会活动，技术能力，协调和沟通技巧。

第一阶段（XX年XX年）：初学阶段;

在我们毕业的开始时，没有工作经验，我很幸运地加入“金网络 - 悉尼澳大利亚”管理团队，似乎简单的结算生产。 →每日收费→银行对接→建立收费账户→与总部金融码头，一切都从头开始。我有意识地加强了这项研究，我不健康，我将继续为工作的想法工作，总结工作方法：中间的基本情况，发现了入学点，掌握了工作的关键点和困难，以及特殊的身份财务助理和客户代表更加加快，以缩短我与“专业人士”之间的距离。客户的答案，接收客户服务需求，有很强的专业知识和沟通技巧，大部分物业管理都是一些精细和小的东西，协调大事，小事，协调不良，工作稳定的自动。这需要在服务期间持续改进我们自己和外界的沟通技巧，公司之间的沟通也非常重要。除了部门之间的沟通外，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通良好，可以提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，龙门学校，学习学习，不断掌握方法：积累经验;另一方面，询问书，问同事，并不断丰富掌握技能的知识。

第二阶段（XX年XX年）：职业发展阶段：

在这个阶段，我们继续作为悉尼的财务助理，新的采取管理项目的财务助理工作，并进一步巩固其在物业前的预处理期间的金融工作经验的积累。丰富自己的物业管理专业知识。项目进入日常管理后，由于新招聘的财政援助是毕业生毕业生。我改变了咨询新人的工作。我将我的工作经验进入文本并与新人一起练习，发现问题。 ，解决问题，经过三个月的努力工作，新招募的金融助理能够适用于金融助理。在XX结束时，我被转移到公司的新“别墅”管理办公室作为金融助理。此时，我将研究财政部的改革。我努力学习专业知识，积极与制度改革合作，并在工作方面取得了很少的成就。领导肯定。

第三阶段（XX年 - 现在），工作场所改进阶段

在XX结束时，我被转移到公司的财务部门作为差距。首先要获得赢，有足够的耐心和关怀，不能造成任何错误需要，当报告每篇帖子时，我将重两次两次;在卡片中做得很好，在每个月结束时做好桌面工作，在银行岗位上做好工作，及时准备银行余额调整表，并在会计和会计账户中做好工作;工资的分布需要要小心，这与员工的利益直接相关，因为日常工作金额基本饱和。当你薪水时，我将主动工作，保证薪资将分发给员工;该公司总部有更大的工作内容是与管理办公室的金融助理的工作对接，由于金融办公室人员流动，面对新移民，指导他们的工作，详细解释了一些公司的工作流程，所以他们将尽快融入金网络。

在XX的尽头，我被职位转移到会计。悉尼澳大利亚和别墅管理办公室的主管会计工作，同时支付薪水，我学习并掌握了公司的财务会计程序和用户财务软件的运作技巧。迅速增加;我的工作还包括通过每月，季度和年度的财务分析，及时，动态地掌握管理办公室的运营和财务状况，发现工作中的问题，并提出了财务提案，为管理层提供决策办公室提供可靠的财政基础。今年6月，我的工作再次调整，薪水正式交给，主要负责长期空间，温哥华森林和尊敬的别墅管理办公室。

在过去的一年中，审计部门严格执行了根据董事会的要求，并积极探索和改进内部审计工作，并完成审计代表团的各个审计指南的相互动作措施。审计工作总结如下：

首先，领导人注意，内部审计监督

服务职能进一步加强，以高度重视内部审计工作的重要性和支持。值得清楚的是，内部审计的目的是“监督服务，检查错误，促进管理”，需要所有科目（部门），有必要积极地纠正高度负责的精神，面对问题并积极纠正。为了加强公司的管理监督制度，促进公司各机构的实施，进一步提高了公司的经济效益，充分发挥审计部门在公司管理层的作用。今年下半年，集团公司进一步澄清了审计部门的责任，配备专业人员。根据本集团的经营管理，已建立审计，确定重点监督的项目和范围，审计，逐步改善内部审计工作制度和工作指导，内部审计工作逐步搬迁到计划，正式化，监管服务职能进一步加强了。

二，过程控制，内部审计监督服务

这项工作取得了初步结果与公司的生产和管理相结合。自今年以来，根据董事会的正确指导，审计部门将每个子公司的具体情况结合在一起，重点和特别审计，审计工作基本上是审计部门的合作和支持。主要审计事项基本上根据该计划完成，全年完成146项审计。其中，对每个子公司有1个半年的审计，调查了213个问题; 1半年度审计，重点审查了整改半年度审计发现，每个子公司的加权平均摘要为81％。整流更好;跟进整改后续整改，并已跟踪关键问题以实施整改的实施。除了未完成的问题外，剩下的问题已经完成; 85采购审核，项目审计57项。所有审计均及时审查（或审计报告），充分发挥了内部审计的监督和服务职能。

1.项目审核

根据内部审计实践指南和集团的最佳审计系统，审计部门审核了XX项目项目。审计师从项目审批程序开始，成本控制，合同管理等。尽量审计意见。从今年的工程审计的角度来看，我公司目前的问题是工程管理系统不是很好的声音，而子公司报告说，子公司的自我控制或不完美，很难满足要求综合审计;大多数宣言项目很难进行现场审计，现场控制在各级都是完全自律的;除了目前没有工程成本专业人士的审计部门外，审计部门难以获得每个子公司的当地配额，无法核实隐藏项目的实际情况。它对审计工作带来了某些困难。

2.购买审计

根据本集团的公司的制度要求，审计部门应在X元的单位价值价格之前宣布。所有单位（部门）都可以根据系统的要求基本上宣布，审计部门严格执行查询，价格体系，大多数单位（部门），按照内部审计实践指南的要求和“ XX集团采购审计系统“。根据采购审批流程，审计部门由单位和审计部门依照该单位进行客观提出。为了确保审计意见的客观，公平，准确性和审计师，在线查询，市场调查，对每个附属价格的提及等。该工作还获得了每组采购单位的支持与合作。

根据历史采购价格，全面的市场研究局势报告了每个子公司，全面市场研究部，提高采购管理控制的基本工作。

3，年度审计

为了检查和核实每个子公司在实施财务内部控制，基础设施，采购物流，系统实施，资产库存等，审计部门始终如一地向各个子公司组成审计工作组（部门）。在审计计划和批准后，本集团已在本集团于X-Monty X-Day X-Nath举行审计。审计工作组发现X问题，分别拟议的审计建议并送到负责任的单位，负责单位是自我纠正和书面的。审计加强了各附属机构的管理层，并加强了本集团管理水平。

4，年后续审计

在收到半年年度审计建议的自我审查后，审计办公室成立了XX X-XX的后续审计工作组，被审计。在审计的早期阶段，审计部门将审计情况结合在今年上半年和所有单位的自我审查，并制定了一个有针对性的后续审计计划，以改进和改善协会和帮助相关单位。通过检查和验证，五个子公司共有需要的XX项目纠正。纠正XX项，加权平均执行率为％。每个子公司的实际整改是一定的差距，但随后的审计工作的子公司是一个差距，但附属公司可以逐步认识到整改的必要性，并根据具体目标互相协调。玩角色。

5，后续审计跟踪

XX yue xx日到xx yue xx日，随后的审计工作组在随后的五个子公司中逐一实施。除了XX外，剩余的子公司还为非实时审核。实施整流率为％;在此期间，年度审计摘要加权的开销平均平均执行率。由于特殊情况，所有子公司都没有实施的事情，所有子公司都取得了无负性原因，审计部门将继续追踪。

从半年的审计，后续审计，后续审计审计过程，每个子公司开始适应集团的审计，从不承认审计工作，而不是了解，本集团的审计部门的管理职能有被逐渐反映出来。

6，日常监测

1）车辆成本监控

审计部门的XX月基于“车辆费用审计措施”，“100公里的燃料消费统计表”，“100公里的燃料消耗统计表”所需“车辆检查监测审计”是必需的此外，这项工作现在是所获得的相关分析信息，尽管它只是一个浅水平分析，但每个子公司逐渐重视车辆成本管理。

2）监测财务费用，销售费用，管理费用

XX MONTAT一开始，审计部门收集，组织，根据“费用监测审计措施”分析三项费用。子公司现在处于初步适应阶段，他们也努力与审计部门的工作合作。审计部门将逐步从初始分析阶段转换。转到监控阶段。

第三，加强管理，为内部审计工作奠定基础

1.审计员的建立

根据本集团的领导需求和部门职责的重新调整，我们进一步澄清了该部门工作的工作职责。在此基础上，确定了相关的工作流程和工作要求，必要的组织为工作的工作提供了必要的组织。确保。但是，由于审计工作仍在早期，完成更深的飞跃，相关管理系统和支持评估方法仍然需要进一步改进。

2.成立了审计的基本制度

建立和改进内部审计系统，标准化内部审计行为，是独立审计工作的必要条件。为此，我们起草了“监测审计措施”，“系统”，“系统”等XX管理系统等XX管理系统，以及一些审计事项已提出更详细的规定。通过更规范化的审计程序，一些业务流程得到了控制，审计的质量得到改善，审计风险减少，内部审计工作的透明度也增加，确保了审计工作的独立性，目标和公正性。

3，审计文件管理

该文件是公司的宝贵财富，它也是审计工作的起点。认真对待收集和及时归档审计信息，审计工作的基本要求，以及集团公司发展的历史证词。审计文件包括审计计划，审计计划，审计工作草案，审计证据，审查意见，审计报告等，以便标准化基本工作审核文件，审计工作程序化，标准化，今年，审计部门指定了上述主要审计文件格式。在具体工作中，除了要求审计员保持相关信息之外，还详细说明了与审计工作相关的电话记录和文件发送和收据。

4，审计人员专业技能培训

内部审计质量非常糟糕，并且在很大程度上取决于审计师的专业质量。为了进一步提高审计师的商业质量和管理能力，XX月开始，我们组织会议，澄清和部署工作，探索审计方法，组织审计员分享内部审查和内部审计的经验; XX月份，审计部门组织了一个特别的讲座。通过对这些系统的研究，审计员已经开发了视野，发现差距，澄清目标，对审计，审计质量和审计结果具有更高的理解。

5.审计师的自律

系统的建立是合理有效的操作。自律是公司持续，稳定发展的必要条件，审计师可以严格遵守本公司的工作，严格遵守“审计守则守则”。它基本上符合“国际内部审计数据标准”，以审计员的道德要求。

第四，总结经验，不断促进内部审计工作

在过去一年中，虽然内部审计工作取得了一定的成绩，但仍有一些缺点，主要是：第一，因为审计部门是一个内部监管机构，个人子公司有监督该部门的监督。一定的对比，不利于审计部门的全面和准确副本;第二是审计部门的专业人才，监督和检验的深度和广度，特别是在方面;无法做整个过程监督;在有客户投诉时，它会介入，审计工作略微搭配，并且无法防止它。

1.加强沟通是在内部审计工作中做好工作的前提

董事会和总统委员会注意审计工作，支持审计组织和人员来支持审计报告，并提出了审计报告的整改意见和具体要求，并为顺利实施提供了强有力的保障审计工作。在未来的工作中，我们必须更加关注管理层管理层的交流和沟通，并努力了解和信任各级管理层。

2，声音审计机构，合理的人员结构和知识结构是进行内部审计工作的必要条件

随着董事会的强调和帮助，审计机构得到了改善，提高了办公况，工作效率得到了显着改善。审计工作是一项强大的政策，涉及广泛，专业的技术要求，难以努力的困难。如今，审计署有专业审计师X名称，包括国际注册审计师（会计师）的X名称，国际注册审计员（会计师），会计专业毕业已获得X名称。奠定基础，为集团的长期发展的审计工作，但人员知识结构难以满足本集团综合审计的要求。

3.内部审计应进一步建立服务感

内部审计工作的性质决定了审计工作必须坚持监督和服务，并监督该服务。内部审计最终，它是内部管理行为，其目标是加强内部管理和服务经理。结合了公司的实际情况，监督，评估和控制功能必须关注企业的经济发展服务，服务意识纳入整个审计过程，为领导者提供可靠的决策基础监督领导者。

V.内部审计工作理念

1.完善子公司系统和内部审计工作流程

首先，每个子公司对系统中发现的缺陷作出响应，并报告系统使系统在审查确认后修改了建议和建议，并努力建立和改进科学，严格，支持和有效的制度体系。与此同时，有必要补充和改进各种管理流程，减少管理漏洞，减少管理风险，并确保公司的管理是活跃的。为确保系统执行系统，制定系统，系统管理和系统。

其次，审计部门需要从项目审计项目结束时进行详细的规定。通过标准审计程序，控制整个业务流程，不仅可以提高审计的质量，降低审计风险，还会提高内部审计工作的透明度，进一步确保审计工作的独立性，客观和公正性。

2，试验时间，转换思路，开发多元化内部审计

如果可以使用内部审计的想法来查找现有错误，转向业务工作中的风险点和控制点，并遵循监督和预防培训和预防的监督和预防，这不仅可以是宏控制风险而通过本公司的行动提出，给出了现代审计的指导作用，使审计工作发展为高级别的发展，因此内部审计真正的“智库”在各级管理人员欢迎。

3.建立内部审计激励措施

监督，评估和评估内部审计师的工作，确认成就，并进行适当的奖励，提升审计师的成就感，有利于刺激审计师的积极性。与此同时，建立了内部审计激励机制，这是有利于负责内部审计部门的负责人，以制定该部门，人事培训和发展计划的需求，以及任命和改善人员的基础。

4.加强审计工作的宣传

各级审计员必须注意审计工作的宣传，充分利用公司现有的信息平台（包括网站，出版物），促进先进和典型，解释审计，并进一步加强管理管理到内部审计工作更多扩大内部审计的影响。

5，建立一个血统和高效的内部审判团队

计划改善审计员的配置并建立一个血统和高效的内部审判团队。加强审计师的专业培训，提高内部审计水平和审计工作的质量。持续改进工作方法，积极发现问题，严格控制势头差，提高内部审计工作的质量，争取更好的效果。

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