财务审计自我考试报告

2022-02-16 15:24:32 1

关于XX系审计财务自我审查的报告

根据“在整改工作通知”XX公司文件的“关于做好工作”的“通知”

首先，改善组织，加强领导力

为了确保这种自我检查的顺利进展，我们的部门建立了自我检查和自我检查和自我检查，积极开展自我审查和自我纠正。

二，严格检查，不要经过农场

建立库存团队后，我们的部门根据需要仔细学习文档的精神，并进行自我检查。不要离开这个领域而不离开死角，找到并及时解决问题。

三，认真的自我检查，及时纠正

根据“关于审计的改造的通知”的要求，我们的部门已经进行了自我审查的实施财务纪律和相关政策以及建立内部财务管理系统。

1.我们部门的所有金融基金按照预算目的使用并花费实际遵守。没有违规行为是用虚假发票报销的。

2.严格特别基金管理，特殊目的，无性交，人群和挪用行为。无法在各种违规行为中获得补偿资金，例如虚假索赔或夸大损失以扩大支付，虚假扩张。无过性机构发票表格获得程序资金。

3.非税收收入征税，骚乱，混乱罚款和互税收入的行为。

4.认真落实支付两行付款的政策，没有拒绝和坐在分支机构的现象。

5.严重实施补贴政策的标准，没有奖金，在政策规定之外的补贴。

6.国有资产账户是一致的，会计规范，违反处置国有资产的违规行为，拦截收入的行为是处置的。

7.我们所有的资金都集中在一起，并没有“账户”和“小金图书馆”。

8.根据本机构的实际情况，我已建立并实施内部监督和控制系统。相关人员严格遵守工作流程，有效地实施内部监督和控制。