公司财务审计助理个人年度工作总结
2022-02-23 10:40:45 1
一：
X年，我被XX，成蒙利的成员批准，领导者的信赖以及集团审计部门的职位。在工作中，我学习了许多先进的管理经验和知识。半年来，在公司领导的关心和指导下，我有一个近两名审计部门经理，以及审计部门的所有同事积极按照审计计划进行内部审计工作。组织（参与）XX年后续审计，特别审计和日常监测，撰写（审查）审计工作草案和审计，托管部门工作会议，组织审计员进行商业学习，参与公司管理系统审查。
在我们所有的共同努力之后，内部审计工作取得了一定的成绩：1，; 2，审计员逐步完善，审计工作逐渐标准化;本集团审计部门的管理职能逐渐反映。但仍有一定的缺点，仍然是我们的期望和要求仍然是一个很大的差距，但我相信有公司的领导力，有各个部门和子公司的管理，支持和合作，然后加上我们的所有结果，审计员的勤奋工作，该公司的内部审计工作肯定会被声音。我从以下几个方面报告个人工作：
1，后续审核，跟踪
为了验证“年度审计发现问题”的自我审查，根据董事会的安排，我已领导审计师的审计，以便随后对XX公司的审计，制度实施，等。为了确保审计工作的顺利进展，我们将年度审计情况和每个单位的自我审查以及自我纠正，编制的手术和有针对性的审计计划，并为每个单位进行完善和改进相关事项单位向报告报告的相关整改答复信息经过精心归类和梳理，并充分准备准备。在进行现场审计之前，组织了审计前会议，进一步澄清了审计和审计目标的范围，并提高了各个子公司的管理。从后续审计开始，由于大多数整改响应都是不完整的，审计小组是季节性的，耐心地帮助有关人员实施整改措施，从XX月开始后续审计到X天XX日结束整流率达到％。
随后审计报告反映在随后的审计中，它通过刺激引起了本集团的高度关注，通过刺激，每个子公司逐步认识到整改的重要性，并提高了理解，形成了“比例，学习，捕捉，帮助，超级“氛围。在跟踪审核结束时，审计发现的XX问题。除了X的特殊情况外，该方案还达到了其他问题，整流率达到％。
随后的审计对提高每个人的责任进行了更好的影响。与此同时，我也有一些工作经验和经验：
1）进一步熟悉该公司的各种和管理法规，业务流程，并从各个子公司的各种先进管理经验中学习;
2）深化各个子公司的管理，实现了他们的信任;
3）彻底了解大多数工作责任的重要性，审计监督和服务意识，在未来的工作中，我应该把握“一堆二次试验三次推广”的原则;
4）在明年，我们的工作得到了各级管理与合作的支持，责任单位进一步改善了内部审计和司法纠正工作。我还明白，所有员工的尽职调查是公司可持续发展的基础;更深刻地了解“责任是专业与企业的生命线”的含义;应该是责任，严格和行为规范。
2.审计部门的日常交易管理
1）加强学习和提高您的能力
是否可以正常执行审计工作，审计师的整体质量与容量密切相关。为了进一步掌握内部审计准则，规范和最新的内部审计系统，我已注册中国XX协会的持续教育。通常要注意收集，从某些知识中学到与管理等的特定服务相关，以适应全面的审计，深度审计要求，并努力赔偿目前的审计人员。
2）指导业务，建筑团队
内部审计工作需要很高的要求，审计范围涵盖了公司业务的许多方面。作为公司内部监督管理部门，审计部门与外部审查不同，内部试验的约束力有一定的限制。内部审计部门的性需求是基于内部审计人员的工作能力和相对优秀的商业质量。目前，审计部门的大多数审计师都是具有相对良好的工作经验的年轻人。此外，一些专业人士缺乏，我们面临工作压力也是伊斯兰人。为了逐步提高审计专员的业务能力，提供有机会一起学习，从X个月，我们的组织，清除和部署工作开始，探索审计方法，提出应该注意的事情，并组织审计员分享内部审计的经验。
3）建设建筑系统，工作很活跃
审计工作的声音效果主要取决于是否有一章，是否建立了相关系统。根据要求和调整，它有助于进一步澄清工作的工作，确定相关的工作流程和工作要求;已采取部分审计事项为工作运作提供必要的组织保证。 。但是，由于审计工作仍处于早期阶段，因此有必要完成更深入的飞跃，相关管理系统和支持评估方法仍然需要进一步改进，所有有关部门都提高了公司系统的实施权力。
4）严谨，注意细节
要做审计工作，您需要大量的基本工作，包括检查，分析各种信息，硕士相关规定，收集相关证据，提取有用信息，如有必要，还需要进行实地调查。审计完全，无论审计证据是否有效，审计结论是否准确，审计人员可以仔细仔细工作，往往具有小的疏忽和疏忽，增加审计风险，甚至可能导致错误审计结论。工作草案是审计流程中审计员组成的审计工作记录和收购的信息。它是审计证据的载体和形成审计结论的基础。但是，因为我的个人经历仍然缺乏，所以不可避免地仍然存在疏忽和错误，所以请批评和纠正。
5）沟通与协调，注意有效性
审计报告是领导决策的参考依据，重视审计工作，仔细遵守审计报告，提出整改意见和具体要求，专业为顺利实施审计工作而有强度保证。在未来的工作中，我们必须更加关注有效性，同时做好审计工作，编制审计报告，必须更加关注各级管理层的交流和沟通，并争取对管理的理解和信任水平。
3，每日费用审计
主要工作是成本，成本，成本，成本监测。根据“费用统计表”，XX提供的“费用统计表”，基于现在有限的“费用监测审核”，XX月份开始，虽然它只是获得的有限信息，但它只是一个浅水平分析。子公司逐步高度重视车辆管理。 XX月开始，根据“收集，订购，分析”，“收集，腐败，分析”，“监测审计措施”，XX公司现在处于初步适应阶段，也致力于与工作合作合作在审计部门，审计部门将从初始分析阶段开始。逐渐过渡到监测阶段。
4，其他工作
我参加的其他主要任务，参加了集团管理系统审查，处理投诉，并填写领导者分配的其他工作。在公司的管理系统之前，我将首先阅读系统，并结合公司的实际情况，呈现自己的观点;对于领导决定;对于投诉的过程，我遵循“及时，稳定”的原则，及时了解投诉事件之间的因果关系，使用安全的方式与相关人员尽快与相关人员进行沟通，以应对治疗，避免矛盾。
二：
近年来，合肥供电公司将加强内部审计作为第1次项目，以加强企业利税管理。随着企业发展的转变，内部审计已成为企业的免疫系统，从金融收入和支出审计的错误胜利，逐渐深化到全面的经济效益审计。
基于企业管理需求的分析，合肥供电公司根据企业的特点建立了科学内部审计指标体系。根据公司生产经营的关键控制点和阶段，审计部门拟议审计任务和建议，以及审计工作联席会议审计，金融，营销，纪律检查等部门，定期通知审计管理工作。进度和审计结果的应用，研究解决审计工作的困难，并评估审计结果的建设性和适用性。通过有效的指标审计评估，动员和刺激公司工作的工作，从而实现企业的整体业务目标。
合肥电源公司还开展了加强企业风险管理能力的审计工作。通过制定和改进审计系统，进一步保护内部审计的权力和责任，监督和评估业务管理，并进行风险导向审计计划系统管理的管理。通过风险评估和内部控制，优化资源分配，通过培养风险文化来创造一个良好的审计氛围。例如，响应于合肥市电网建设的当前情况，加速输出电力输出，合肥电源公司增加了工程审计，重点关注工程管理中的风险点。建设，逐步移动内部审计标志，随着项目最终确定审计的核心，实施当前的项目审查，系统工程审计模式的监督管理T和采购后控制，并违反审计区域限制，整合跨区域审计资源，以及指标审计，全面审计，特殊审计和期限审计有机组合，动态管理，全面消除审计盲点。
首先，加强过程控制和控制改善质量
质量是审计工作的生活。合肥电源公司从多个级别开始，如机构，手段和结果，全面增强内部审计工作的质量。
在管理标准化方面，合肥供电公司在审计管理，内部控制，风险管理，评估和评估方面开发和改进了21个管理方法和实施，以及审计年度计划的详细规定。设计，证据收集，纪律记录写作，报告质量控制，归档管理等，逐渐形成一组有效的内部审计系统系统。
在信息化方面，通过公司的ERP系统，ERP系统的信息和强大信息分析功能可以极大地帮助审计工作。该公司的审计师积极学习ERP流程，深化ERP审计系统应用程序，并在ERP环境中开始项目审计工作。在此基础上，合肥电源公司建立了内部审计信息系统，根据资产依赖，从顶层和下降的经济业务流程，收集变更，人员调整，文件系统，财务报表，经济活动分析报告，等等，归一化的形成性结论，中度分析。以这种方式，可以在接受审计任务时快速提供相关的支持信息。在日常管理中，可以将审计计划与风险管理准确纠正，并提供系统和多样化的援助信息来管理决策，大大提高审计工作表现。
为了避免审计纠正的影响，它不完整，审计部门之间的整改信息的形成已经实施了审计结果的整合管理。审计部门将在近年来发现发现的问题和整改，作为审计归档数据库的一部分，输入审计信息数据库。同时，建立全面的反馈系统，在多年来，审计所作的建议和建议进展，实施，整改，建议采用等。定期监测和报告。近年来问题与整改分析，分析和纠正监督的作用，提高存储信息的调查和整改工作，掌握共性，突出典型，实现审计结果的正常管理。
此外，合肥电源公司还根据审计结果和大规模管理制度使用评估评估方法，审计结果的信息纳入年度绩效评估，以及各部门主要负责任责任的钩子和单位。
通过加强内部审计标准化，信息水平，加强申请，合肥供电公司审计项目的数量和质量将逐年增加，内部检查可以大大提高。本公司完成了17财务，管理审核，379个项目审核，提出了各种审计意见和建议，在企业中推广17.9632万元，真正发挥了审计在业务管理中的增值作用。 。
二，创新管理意味着可持续发展
合肥供电公司建立并提高审计人才保护区，项目后评估机制，工作成果转型机制创新和培养机制，实现内部审计机制，项目后评估机制，工作结果转换机制和创新培养机制。
合肥电力公司的主要负责人审计部门，审计部门参加了企业预算准备的业务管理，有效地发挥了功能作用。审计委员会通过功能分工不断改进和改善。通过评级管理系统，整合相关资源，建立规范，改进，平滑和可持续的审计执法系统，使公司进一步提高了内部审计重要性的理解和补充，内部审计氛围正在增加。
审计任务与人力资源不足之间的矛盾一直关注合肥供电公司的关注，并致力于解决。公司扩大了管理专家图书馆和审计人才图书馆的审计成员，通过导师，项目主要竞争，审计人员评估，吸收多专业型审计员，向县级公司项目开展项目监督等手段，人才培养和储备工作大大提高了审计员的工作能力和项目质量。
此外，合肥供电公司还适用于质量改进措施，促进了高质量的审计成果的出现，逐步促进了整个企业活动的质量自我评估，提高了企业内部治理结构，防止业务风险。意义。
合肥电源公司还特别关注工作实践的转变为理论成果，通过写作审计案件和典型的工作经验，写作专题研究，推出了一系列理论结果。近年来，11篇论文在实施审计和监督县公司按照县公司的审计成果分为许多奖项，在内部审计理论的安徽省和安徽电力公司管理层。
此外，合肥供电公司还建立了创新和培养机制，包括跨行业信息收集，并对特定问题进行头脑风暴，建立大型团队和其他程序和方法。危险自我评估工作在去年勘探中，在ERP环境中的多模块审计，介绍了工作教学系统，多型项目组合实施和绩效审计在现场审计过程中，已经取得了一定的创新和栽培结果。